第一步準(zhǔn)備階段：領(lǐng)導(dǎo)決策，統(tǒng)一思想

1、公司最高領(lǐng)導(dǎo)作出IATF16949貫標(biāo)和認(rèn)證的決策，任命管理者代表，授權(quán)其按IATF16949推行小組。

2、設(shè)立IATF16949推行小組

小組成員須懂專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理，具有較強(qiáng)的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應(yīng)為小組配備輔助人員，進(jìn)行打字、文件傳遞等工作。

3、編制工作計(jì)劃

應(yīng)包含宣傳教育、培訓(xùn)人員、體系分析、標(biāo)準(zhǔn)條款的選擇、過程展開、責(zé)任分派、文件編制和體系建立等方面。計(jì)劃中應(yīng)明確各工作項(xiàng)目的承擔(dān)部門和完成期限。

4、學(xué)習(xí)培訓(xùn)

1>管理人員應(yīng)了解標(biāo)準(zhǔn)的由來、掌握標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容和用途、理解貫標(biāo)的意義。

2>IATF16949推行小組應(yīng)對系列標(biāo)準(zhǔn)有較全面的掌握，掌握標(biāo)準(zhǔn)的選擇、剪裁和應(yīng)用方法。

3>普通員工學(xué)習(xí)IATF16949基礎(chǔ)知識(shí)。

第二步質(zhì)量體系設(shè)計(jì):制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)

1、確定質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的IATF16949條款。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和客戶要求對IATF16949的條款進(jìn)行取舍必要時(shí)做必要的補(bǔ)充。
   2、公司現(xiàn)狀診斷將公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的要求與選取的IATF16949的有關(guān)要求進(jìn)行對照，找出它們之間的差距，進(jìn)而確定需進(jìn)行修改的內(nèi)容。
   3、質(zhì)量責(zé)任分配及資源配備

1>根據(jù)需要對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整；

2>將各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)責(zé)任分配落實(shí)到各職能部門，編制職能分配矩陣表。

3>識(shí)別資源要求，配置必需的資源。為了實(shí)現(xiàn)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)確保質(zhì)量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行補(bǔ)充。

第三步確定編制的文件清單

1、整理現(xiàn)有的各類質(zhì)量體系文件，并與IATF16949的條款進(jìn)行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。
   2、編寫指導(dǎo)性文件就質(zhì)量體系文件的要求、內(nèi)容、格式作出規(guī)定。制定文件編寫計(jì)劃針對需要編寫的文件，制定編寫計(jì)劃、規(guī)定：

1>編寫、討論、審核、批準(zhǔn)的人員;

2>編寫、討論、審核、批準(zhǔn)的進(jìn)度、要求和完成日期。

第四步文件編寫、討論、審核與批準(zhǔn)

1、各部門完成文件制作

按照計(jì)劃進(jìn)行跨部門評審——完成文件的批準(zhǔn)——質(zhì)量體系的實(shí)施運(yùn)行——試運(yùn)行前的培訓(xùn)——試運(yùn)行前的準(zhǔn)備——宣布試運(yùn)行

將質(zhì)量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習(xí)慣到習(xí)慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運(yùn)行中的問題應(yīng)及時(shí)采取措施，從而保證質(zhì)量體系正常的運(yùn)行。

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核請輸入正文

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

認(rèn)證前至少進(jìn)行一次內(nèi)審，對審核中的不合格項(xiàng)采取糾正措施加以解決。

2、管理評審

認(rèn)證前至少進(jìn)行一次管理評審，確保質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。

3、審核認(rèn)證

向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交質(zhì)量手冊及有關(guān)文件。

認(rèn)證機(jī)構(gòu)評定公司的體系文件對不符合的地方進(jìn)行修正或補(bǔ)充。

預(yù)審：通過預(yù)審，可以使員工對認(rèn)證過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認(rèn)證時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、正式現(xiàn)場審核

1>首次會(huì)議；

2>現(xiàn)場參觀；

3>現(xiàn)場檢查、開具不合格報(bào)告；

4>內(nèi)部評定；

5>末次會(huì)議。

對審核中的不合格項(xiàng)采取糾正措施

制訂糾正措施計(jì)劃并實(shí)施；

對糾正措施的有效性并給出結(jié)論

5、認(rèn)證與審核

以下是列出的IATF16949第二階段審核所需資料清單：

1>質(zhì)量手冊。

2>程序文件。

3>公司所識(shí)別的過程模式圖及過程清單（三種類型COP,SP,MP）。

4>所識(shí)別流程與條文的關(guān)系，請記錄于附件表格中;

5>對應(yīng)各流程所制定的目標(biāo)的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。

6>文件的清單或一覽表。

7>客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。

8>客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調(diào)查的結(jié)論報(bào)告。

9>內(nèi)部審核結(jié)果及報(bào)告。

10>合格內(nèi)部審核員的清單或一覽表。

11>管理審查計(jì)劃、報(bào)告。

12>事先確認(rèn)公司每一個(gè)廠址的員工數(shù)、生產(chǎn)班次及其時(shí)間。

13>FMEA(包括DFMEA，如有需要時(shí))。